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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho

Número do empenho:	10457	Data de lançamento:	14/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 12.000 BTUs -	180,00	180,00
1.00	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4129/2021.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2021	CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 12.000 BTUs - CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº145/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4129/2021.	380,00
15/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/038070902; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		380,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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