| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMARAL AUTOMOVEIS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI |
| Número do empenho: | 10462 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULO DO PARQUE ASSIS BRASIL, CIDADE DE ESTEIO A MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, VEICULO ESSE CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº35/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4134/2021. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULO DO PARQUE ASSIS BRASIL, CIDADE DE ESTEIO A MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, VEICULO ESSE CEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº35/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4134/2021. | 610,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1798; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 610,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 610,00 | ||
| 22/12/2021 | Pagamento de Empenho 10462/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2021 AMARAL AUTOMOVEIS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - 76770 | 610,00 | ||
| 22/12/2021 | ANULACAO TOTAL DO PAGAMENTO | -610,00 | ||
| 22/12/2021 | ESSTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEIVO EMPRESA TER CANCELADO NOTA EMITIDA | -610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
