| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 10467 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON, PLACAS IXI-7461, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4139/2021. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON, PLACAS IXI-7461, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4139/2021. | 1.700,00 | ||
| 27/12/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.700,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 10467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
