Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10467 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON, PLACAS IXI-7461, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4139/2021. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/MOBI EASY ON, PLACAS IXI-7461, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº293/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4139/2021. |
1.700,00 |
|
|
| 27/12/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.700,00 |
|
| 28/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
