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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10476 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.94 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4147/2021. 53,91 697,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4147/2021. 697,60
23/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/038088128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 697,60
27/12/2021 Pagamento de Empenho 10476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 697,60
TOTAL 697,60 697,60 697,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.