| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
| Número do empenho: | 10477 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.94 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2021. | 27,98 | 362,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2021. | 362,06 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 362,06 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 10477/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,06 | ||
| TOTAL | 362,06 | 362,06 | 362,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
