Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10477 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.94 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2021. |
27,98 |
362,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VEICULO PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4148/2021. |
362,06 |
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| 23/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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362,06 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10477/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,06 |
| TOTAL |
362,06 |
362,06 |
362,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
