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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10480	Data de lançamento:	15/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA -	3.930,00	7.860,00
2.00	CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2021	6.080,00	12.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2021	CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA - CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2021	20.020,00
20/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/1361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.860,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			7.860,00
29/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/1369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.160,00
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10480/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CRN MATERIAIS LTDA - 73261			12.160,00
TOTAL		20.020,00	20.020,00	20.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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