| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10480 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA - | 3.930,00 | 7.860,00 |
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2021 | 6.080,00 | 12.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA - CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4151/2021 | 20.020,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.860,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.860,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 12.160,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10480/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CRN MATERIAIS LTDA - 73261 | 12.160,00 | ||
| TOTAL | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
