Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10509 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO AR CONDICIONADO SEC. PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4154/2021. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 18.000 BTUs, PARA APARELHO AR CONDICIONADO SEC. PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4154/2021. |
200,00 |
|
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| 17/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/038133648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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200,00 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
