Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10524 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 479.00 |
AQUISICAO DE 479 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
5,77 |
2.763,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
AQUISICAO DE 479 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
2.763,84 |
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| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/28767; 1/28766; 1/28784; 1/28780; 1/28778; 1/28712; 1/28731; 1/28762; 1/28732; 1/28706; 1/28760; 1/28747; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.763,84 |
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| 22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.763,84 |
| TOTAL |
2.763,84 |
2.763,84 |
2.763,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
