Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10539 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5187.00 |
AQUISICAO DE 5.187 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
5,77 |
29.928,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
AQUISICAO DE 5.187 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
29.928,99 |
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| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/28711; 1/28704; 1/28702; 1/28723; 1/28727; 1/28722; 1/28721; 1/28729; 1/28741; 1/28744; 1/28728; 1/28725; 1/28783; 1/28775; 1/28764; 1/28794; 1/28746; 1/28761; 1/28749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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29.928,99 |
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| 22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10539/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.928,99 |
| TOTAL |
29.928,99 |
29.928,99 |
29.928,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
