| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10544 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE SOTWARE DIGIFRED SISTEMA CONTABILIDADE COM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2021. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | SERVIÇO CONFIGURAÇÃO DE SOTWARE DIGIFRED SISTEMA CONTABILIDADE COM FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2021. | 2.500,00 | ||
| 31/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 22/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.380,00 | ||
| 19/12/2022 | POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -120,00 | ||
| 19/12/2022 | POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -120,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
