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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10551	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	CABO 1KU 16 EPR 90º -	14,90	1.430,40
2.00	VENTILADOR COOLER 12 CM, PARA TROCA DE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4166/2021.	72,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	CABO 1KU 16 EPR 90º - VENTILADOR COOLER 12 CM, PARA TROCA DE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4166/2021.	1.574,40
28/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.574,40
29/12/2021	Pagamento de Empenho 10551/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.574,40
TOTAL		1.574,40	1.574,40	1.574,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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