| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10578 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1345.80 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCÍONÁRIOS DO SETOR DE VESTUÁRIO COM PREVISÃO DE HORÁRIOS DE 14:48 HORAS ÀS 00: 17 HORAS, CFE. DISPENSA Nº35/2021, CONTRATO Nº102/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4176/2021. | 8,30 | 11.170,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FUNCÍONÁRIOS DO SETOR DE VESTUÁRIO COM PREVISÃO DE HORÁRIOS DE 14:48 HORAS ÀS 00: 17 HORAS, CFE. DISPENSA Nº35/2021, CONTRATO Nº102/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4176/2021. | 11.170,14 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.170,14 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 10578/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.170,14 | ||
| TOTAL | 11.170,14 | 11.170,14 | 11.170,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
