Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10614 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
NUMERO (CASAS) PADRÃO RGE, PARA ETA DA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4185/2021. |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
NUMERO (CASAS) PADRÃO RGE, PARA ETA DA COMUNIDADE DE LAJEADO GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4185/2021. |
16,00 |
|
|
| 28/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
16,00 |
|
| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10614/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
