| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
| Número do empenho: | 10622 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2990/2021. | 31,65 | 569,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2990/2021. | 569,70 | ||
| 28/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 569,70 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 10622/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 569,70 | ||
| TOTAL | 569,70 | 569,70 | 569,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
