| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO 00436139006 |
| Número do empenho: | 10630 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGISTRO DO AR COMPRESSOR - | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | CONEXÃO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA ESF III DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4189/2021. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | REGISTRO DO AR COMPRESSOR - CONEXÃO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA ESF III DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4189/2021. | 60,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 60,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2021 SELMA MARIA ROSO 00436139006 - 75956 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
