Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO 00436139006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10630 |
Data de lançamento: |
28/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGISTRO DO AR COMPRESSOR - |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA ESF III DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4189/2021. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2021 |
REGISTRO DO AR COMPRESSOR - CONEXÃO, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA ESF III DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4189/2021. |
60,00 |
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| 29/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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60,00 |
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| 30/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10630/2021
SELMA MARIA ROSO 00436139006 - 75956 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
