| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 10655 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. ENSINO FUNDAMENTAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8639/2021, AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65 R16 NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES,GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3658/2021. | 420,00 | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8639/2021, AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65 R16 NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES,GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE. PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3658/2021. | 3.360,00 | ||
| 29/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/6497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.360,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2021 PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - 74995 | 3.360,00 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
