Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG.INCENT. FINANC. APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO S FEVEREIRO DE 2021. |
0,00 |
1.514,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO S FEVEREIRO DE 2021. |
1.514,40 |
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| 22/02/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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1.514,40 |
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| 25/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1104/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.514,40 |
| TOTAL |
1.514,40 |
1.514,40 |
1.514,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
