Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1109
Data de lançamento:
22/02/2021
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DO ACS
Conta de Despesa:
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.
0,00
5.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.
5.890,00
22/02/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
5.890,00
22/02/2021
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ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-5.890,00
22/02/2021
ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-5.890,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
