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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1113	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.		1.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	1.550,00
22/02/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		1.550,00
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			25,00
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			150,90
22/02/2021	Cfe. estorno de VALE REFEIÇÃO, retido no Empenho 1113/2021			-25,00
22/02/2021	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 1113/2021			-150,90
22/02/2021	ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.		-1.550,00
22/02/2021	ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	-1.550,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/02/2021	25,00
INSS	22/02/2021	150,90
TOTAL		175,90