Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. |
7.576,28 |
|
|
| 22/02/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
7.576,28 |
|
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
50,00 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
766,07 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
1.310,54 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
1.324,16 |
| 25/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1122/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.125,51 |
| TOTAL |
7.576,28 |
7.576,28 |
7.576,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
