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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1319	Data de lançamento:	22/02/2021
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	0,00	13.847,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	13.847,82
22/02/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		13.847,82
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			75,00
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			77,85
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			278,25
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			378,37
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			948,85
22/02/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO			1.158,79
25/02/2021	Pagamento de Empenho 1319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.930,71
TOTAL		13.847,82	13.847,82	13.847,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/02/2021	75,00		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL	22/02/2021	77,85		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/02/2021	278,25		Lançada
FASSEM	22/02/2021	378,37		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2021	948,85		Lançada
FPSM	22/02/2021	1.158,79		Lançada
TOTAL		2.917,11