Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2021. |
7.165,39 |
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| 22/02/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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7.165,39 |
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| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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25,00 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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732,63 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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971,75 |
| 25/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1330/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.436,01 |
| TOTAL |
7.165,39 |
7.165,39 |
7.165,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
