| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO ITEM 06 DA NOTA DE EMPENHO Nº985/2021, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº001/2021-DEP. COMPRAS, ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | COMPLEMENTO AO ITEM 06 DA NOTA DE EMPENHO Nº985/2021, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº001/2021-DEP. COMPRAS, ANEXO | 650,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/18556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 650,00 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
