Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1362 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA AUXILIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº442/2021. |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA AUXILIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº442/2021. |
20,00 |
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| 25/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33235853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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20,00 |
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| 11/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1362/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
