Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA - EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1378
Data de lançamento:
23/02/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.00
PARAFUSO FRANCES 8MM x 12 CM (COM PORCA E ARRUELA)
2,29
123,66
18.00
PARAFUSO FRANCES 8MM X 09CM (COM PORCA E ARRUELA), PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA SMOPT, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2021.
1,32
23,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2021
PARAFUSO FRANCES 8MM x 12 CM (COM PORCA E ARRUELA) PARAFUSO FRANCES 8MM X 09CM (COM PORCA E ARRUELA), PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA SMOPT, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº457/2021.
147,42
02/03/2021
Conforme DANFE Nº 1/3720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
147,42
18/03/2021
Pagamento via Retorno Bancário
147,42
TOTAL
147,42
147,42
147,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
