Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
1395
Data de lançamento:
24/02/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ROLAMENTO KAVO
80,00
640,00
16.00
ORING TAMPA E CABEÇA
3,00
48,00
4.00
JUNTA SPRAY KAVO
17,00
68,00
1.00
CONJUNTO TURBINA KAVO, PARA CONSERTO DE 5 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE E ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2021.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2021
ROLAMENTO KAVO ORING TAMPA E CABEÇA JUNTA SPRAY KAVO CONJUNTO TURBINA KAVO, PARA CONSERTO DE 5 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE E ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2021.
986,00
01/03/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 1/631; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
986,00
18/03/2021
Pagamento via Retorno Bancário
986,00
TOTAL
986,00
986,00
986,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
