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Exercício: 2021
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.22	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS @ALPESTRE.RS.GOV.BR, RFE. JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. DISPENSA Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº05/2021.	96,05	213,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS @ALPESTRE.RS.GOV.BR, RFE. JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. DISPENSA Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº05/2021.	213,08
29/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/3626; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
09/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2021 - REF. JANEIRO/2021 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			96,05
01/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/3723; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,05
09/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2021 - REF.FEVEREIRO/2021 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			96,05
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/3825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		20,98
08/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20,98
TOTAL		213,08	213,08	213,08
SALDO A PAGAR				0,00