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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO SIMONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1451	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL (TOTEM), COM ACIONAMENTO VIA PEDAL, COM REFIL RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 1 LITRO, PARA ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL E SMECDT, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº504/2021.	322,00	3.220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL (TOTEM), COM ACIONAMENTO VIA PEDAL, COM REFIL RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 1 LITRO, PARA ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL E SMECDT, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº504/2021.	3.220,00
20/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/3404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.220,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			3.220,00
TOTAL		3.220,00	3.220,00	3.220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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