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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO SIMONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL (TOTEM), COM ACIONAMENTO VIA PEDAL, COM REFIL RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 1 LITRO, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº506/2021. 322,00 322,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL (TOTEM), COM ACIONAMENTO VIA PEDAL, COM REFIL RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 1 LITRO, PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº506/2021. 322,00
20/12/2021 Conforme DANFE Nº 1/3406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 322,00
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 322,00
TOTAL 322,00 322,00 322,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.