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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RG COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML 7,39 36,95
5.00 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS, PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CRECHE, CFE.PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº516/2021. 38,31 191,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 BORRIFADOR (SPRAY) CAPACIDADE MÍNIMA 500ML LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS, PARA ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL CRECHE, CFE.PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº516/2021. 228,50
05/03/2021 Conforme DANFE Nº 2/924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 228,50
18/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 228,50
TOTAL 228,50 228,50 228,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.