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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1465	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO/ ALCOOL EM GEL DE PAREDE COM RESERVATÓRIO, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE.PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº518/2021.	22,50	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO/ ALCOOL EM GEL DE PAREDE COM RESERVATÓRIO, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE.PE Nº02/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº518/2021.	45,00
24/03/2021	Conforme DANFE Nº 1/966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		45,00
08/04/2021	Pagamento via Retorno Bancário			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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