Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
180.50 |
AQUISICAO DE 180,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº98/2020. |
3,98 |
718,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
AQUISICAO DE 180,500 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº98/2020. |
718,39 |
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26/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/25066; 1/25065; 1/25049; 1/25047; 1/25035; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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718,39 |
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11/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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718,39 |
TOTAL |
718,39 |
718,39 |
718,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.