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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1524 Data de lançamento: 02/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE FUZIVEL, PARA REVISAO PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº555/2021. 27.347,20 1,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2021 PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE FUZIVEL, PARA REVISAO PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº555/2021. 1,90
17/03/2021 Conforme DANFE Nº 1/491; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1,90
31/03/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1,90
TOTAL 1,90 1,90 1,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.