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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1535	Data de lançamento:	02/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE	60,00	60,00
5.00	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE SOCORRO NO INTERIOR DO MUNICIPIO (FARINHAS), CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº566/2021.	60,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2021	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE SOCORRO NO INTERIOR DO MUNICIPIO (FARINHAS), CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº566/2021.	360,00
19/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		360,00
31/03/2021	Pagamento via Retorno Bancário			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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