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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1546	Data de lançamento:	03/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - FAROLETE RE F-15V	27.347,20	71,25
PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE LAMPADA 13961CP	27.347,20	12,34
PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - LAMPADA H3 24V, PARA MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº578/2021.	27.347,20	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2021	PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - FAROLETE RE F-15V PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE LAMPADA 13961CP PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - LAMPADA H3 24V, PARA MICROONIBUS PLACAS IPJ-4873, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº578/2021.	121,59
17/03/2021	Conforme DANFE Nº 1/493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		121,59
31/03/2021	Pagamento via Retorno Bancário			121,59
TOTAL		121,59	121,59	121,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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