Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG.INCENT. FINANC. APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
COMLEMENTO AO EMPENHO Nº1521/2021, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO. |
0,08 |
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| 04/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/18907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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0,08 |
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| 22/03/2021 |
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MEMORANDO Nº22/2021, ANEXO |
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-0,08 |
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| 22/03/2021 |
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MEMORANDO Nº22/2021, ANEXO |
-0,08 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
