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Exercício: 2021
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	04/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.09	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2021, INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº583/2021.	20.000,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2021	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2021, INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº583/2021.	1.800,00
11/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/13808; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		332,00
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			332,00
23/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,60
20/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,60
09/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,00
21/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		46,90
01/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,00
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,90
09/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		60,20
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		56,42
05/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,62
23/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		67,90
24/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		51,10
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,00
27/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		46,20
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1569/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,20
10/11/2021	ANULAÇÃO PARCIAL, DEVIDO CEDENCIA DE SALDO PARA DEMAIS SECRETARIAS	-800,00
29/12/2021	ESTORNO DEVIDO SOBRA DE SALDO.	-228,68
TOTAL		771,32	771,32	771,32
SALDO A PAGAR				0,00