Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - MACACO DE ELEVAÇÃO DE VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM E COMPRA Nº596/2021. |
81.964,22 |
167,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - MACACO DE ELEVAÇÃO DE VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. ORDEM E COMPRA Nº596/2021. |
167,87 |
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| 19/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33480028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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167,87 |
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| 31/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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167,87 |
| TOTAL |
167,87 |
167,87 |
167,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
