Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1600
Data de lançamento:
08/03/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
BUDESONIDA 50 MCG
10,06
503,00
1200.00
CLOBAZAN (FRISIUM) 10MG
0,34
412,20
750.00
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG
0,15
111,75
2250.00
TARTARATO DE METOPROLOL 100MG
0,23
513,00
3000.00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG
0,27
801,00
5490.00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG
0,27
1.465,83
3000.00
PROLOPA 200MG/50 MG
0,85
2.550,00
100.00
COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO
7,20
720,00
1590.00
DIAZEPAN 10 MG (COMP)
0,05
79,50
3120.00
DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG
0,34
1.072,97
1204.00
RIVAROXABANA 20 MG
7,20
8.668,80
2500.00
BROMAZEPAN + SUSPERIDA 1 + 25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2021, E SEGUINDO A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº13/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ANEXA
1,27
3.172,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2021
BUDESONIDA 50 MCG CLOBAZAN (FRISIUM) 10MG LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG TARTARATO DE METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG PROLOPA 200MG/50 MG COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR TUBO DIAZEPAN 10 MG (COMP) DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG RIVAROXABANA 20 MG BROMAZEPAN + SUSPERIDA 1 + 25MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2021, E SEGUINDO A SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº13/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ANEXA
20.070,55
08/03/2021
Conforme DANFE Nº 1/18617; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
20.070,55
11/03/2021
Pagamento via Retorno Bancário
20.070,55
TOTAL
20.070,55
20.070,55
20.070,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
