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Exercício: 2021
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1603	Data de lançamento:	08/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº603/2021.	20.000,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2021	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº603/2021.	700,00
06/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		65,80
27/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,80
23/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		51,80
17/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51,80
27/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14735; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		60,20
27/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		46,20
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		60,20
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,60
19/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14856; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,70
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,70
29/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15002; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		78,40
01/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/15040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,00
08/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,40
09/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15077; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		77,00
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
23/12/2021	CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº26/2021 ANEXO	-154,70
TOTAL		545,30	545,30	545,30
SALDO A PAGAR				0,00