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Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1624	Data de lançamento:	09/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO ELETRICO E TROCA DE PAINEL	60,00	240,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº624/2021.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2021	SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO ELETRICO E TROCA DE PAINEL SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº624/2021.	340,00
29/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
15/04/2021	Pagamento via Retorno Bancário			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00