| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² |
519,00 |
519,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SMECDT, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº626/2021. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2021 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SMECDT, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº626/2021. |
1.911,00 |
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| 11/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8956; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.911,00 |
|
| 11/05/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1626/2021, 76125 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA |
|
|
57,33 |
| 02/06/2021 |
Pagamento de Empenho 1626/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.853,67 |
| TOTAL |
1.911,00 |
1.911,00 |
1.911,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
