Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
11/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2021, DAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE E SEC. SAUDE |
0,00 |
1.481,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2021, DAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE E SEC. SAUDE |
1.481,82 |
|
|
| 11/03/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.481,82 |
|
| 22/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1668/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.481,82 |
| TOTAL |
1.481,82 |
1.481,82 |
1.481,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
