Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 |
49,99 |
149,97 |
| 3.00 |
SACOLA PLASTICA 24X34CM CAIXA COM 1000UN, PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº661/2021. |
34,99 |
104,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2021 |
SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 SACOLA PLASTICA 24X34CM CAIXA COM 1000UN, PARA SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº661/2021. |
254,94 |
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| 29/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1913; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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254,94 |
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| 15/04/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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254,94 |
| TOTAL |
254,94 |
254,94 |
254,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
