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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1681	Data de lançamento:	12/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILME PARA RAIO-X 20 X 25 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA)	215,90	431,80
2.00	FILME PARA RAIO-X 25 X 30 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA)	326,00	652,00
1.00	FILME PARA RAIO-X 28 X 35 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA)	419,05	419,05
1.00	FILME PARA RAIO-X 35 X 43 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA), PARA SETOR DE RAIO X, CFE. DISPENSA Nº05/2021, CONTRATO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº663/2021.	646,45	646,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2021	FILME PARA RAIO-X 20 X 25 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 25 X 30 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 28 X 35 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 35 X 43 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA), PARA SETOR DE RAIO X, CFE. DISPENSA Nº05/2021, CONTRATO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº663/2021.	2.149,30
29/03/2021	Conforme DANFE Nº 5/429408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		2.149,30
08/04/2021	Pagamento de Empenho 1681/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.149,30
TOTAL		2.149,30	2.149,30	2.149,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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