| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILME PARA RAIO-X 20 X 25 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) | 215,90 | 431,80 |
| 2.00 | FILME PARA RAIO-X 25 X 30 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) | 326,00 | 652,00 |
| 1.00 | FILME PARA RAIO-X 28 X 35 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) | 419,05 | 419,05 |
| 1.00 | FILME PARA RAIO-X 35 X 43 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA), PARA SETOR DE RAIO X, CFE. DISPENSA Nº05/2021, CONTRATO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº663/2021. | 646,45 | 646,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | FILME PARA RAIO-X 20 X 25 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 25 X 30 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 28 X 35 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA) FILME PARA RAIO-X 35 X 43 CAIXAS COM 100 UNIDADES COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRSTAR 5302 (AGFA), PARA SETOR DE RAIO X, CFE. DISPENSA Nº05/2021, CONTRATO Nº17/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº663/2021. | 2.149,30 | ||
| 29/03/2021 | Conforme DANFE Nº 5/429408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 2.149,30 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 1681/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.149,30 | ||
| TOTAL | 2.149,30 | 2.149,30 | 2.149,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
