MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGA 48123
25,00
25,00
3.00
BRAÇADEIRA 09x13 SEM ROSCA, PARA UTILIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO E DESMONTAGEM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYS-2120, TENDO EM VISTO QUE ACREDITAVA-SE ESTAR NA GARANTIA, POREM JA HAVIA ENCERRADO O PERIODO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº668/2021.
4,28
12,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2021
MANGA 48123 BRAÇADEIRA 09x13 SEM ROSCA, PARA UTILIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO E DESMONTAGEM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYS-2120, TENDO EM VISTO QUE ACREDITAVA-SE ESTAR NA GARANTIA, POREM JA HAVIA ENCERRADO O PERIODO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº668/2021.
37,84
23/03/2021
Conforme DANFE Nº 0/73419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
37,84
08/04/2021
Pagamento de Empenho 1686/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
37,84
TOTAL
37,84
37,84
37,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
