| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 1690 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | ELÁSTICO Nº12 (ROLO COM 100 MTS) 7MM PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº672/2021. | 0,40 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | ELÁSTICO Nº12 (ROLO COM 100 MTS) 7MM PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº672/2021. | 600,00 | ||
| 19/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 600,00 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
