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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTR	6.490,00	51.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTRANET PARA MANTER O FUNCIONAMENTO INTERNO. A PRESTADORA DE SERVIÇO DEVERÁ DISTRIBUIR E ENTREGAR A QUANTIDADE PEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A MESMA DESEJAR DISPONIBILIZAR 06 IPS VÁLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SEGUINTES PONTOS QUE SE ENCONTRAM ATIVOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL. DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, 07 (SETE) POR SEMANA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ASSIM DISTRIBUÍDOS, NOS PONTOS DESCRITOS ABAIXO: 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 1G DE TRÁFEGO, RFE. JANEIRO A AGOSTO/2021, CFE. PP Nº41/2018, CONTRATO Nº213/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº08/2021.	51.920,00
29/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/13858; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2021 - REF. JANEIRO/2021 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			6.490,00
01/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/14838; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
11/03/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/15908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
08/04/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
06/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/6005; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
13/05/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
10/06/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20051; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
08/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
05/08/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
01/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/22756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
09/09/2021	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
TOTAL		51.920,00	51.920,00	51.920,00
SALDO A PAGAR				0,00