Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº602/2021. |
20.000,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº602/2021. |
200,00 |
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| 23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13858; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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56,00 |
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| 15/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56,00 |
| 04/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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43,40 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,40 |
| 21/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO, ANEXO |
-100,60 |
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| TOTAL |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
