Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS FERNANDO RIBACKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1740	Data de lançamento:	18/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	VIGA (TORA) DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO, COM PARTE MAIS GROSSA (PÉ) DE NO MÍNIMO 0,50 METROS DE DIÂMETRO E PARTE MENOR (TOPO) DE NO MÍNIMO 0,35 METROS DE DIÂMETRO, COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, CFE. DISPENSA Nº09/2021, CONTRATO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº713/2021.	435,00	3.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2021	VIGA (TORA) DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO, COM PARTE MAIS GROSSA (PÉ) DE NO MÍNIMO 0,50 METROS DE DIÂMETRO E PARTE MENOR (TOPO) DE NO MÍNIMO 0,35 METROS DE DIÂMETRO, COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, CFE. DISPENSA Nº09/2021, CONTRATO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº713/2021.	3.480,00
29/03/2021	Conforme DANFE Nº 890/33618394; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		3.480,00
15/04/2021	Pagamento de Empenho 1740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.480,00
TOTAL		3.480,00	3.480,00	3.480,00
SALDO A PAGAR				0,00